攀枝花市第二人民醫院
2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）攀枝花市第二人民醫院職能簡介。
市二醫院為國家三級乙等綜合性醫院，是本市西區境內唯一一所由市政府舉辦的公立性醫院和臨床醫療、教學、科研重要基地，編制床位800張，實際開放床位700張，資產總計30830萬元，固定資產凈值20405萬元，年末在職職工601人（其中衛技人員504人）。
（二）攀枝花市第二人民醫院2021年重點工作。
1.持續推進大型醫院高質量發展，著力“三甲”創建工作。
按照我院推進大型醫院高質量發展實施方案，穩步推進醫院高質量發展工作。以開展新技術新項目，提升醫院的服務能力為抓手，著力推進“三甲”創建工作，充分利用華西醫聯體及?？坡撁藘瀯?，充分利用發揮互聯網+醫療的優勢實施遠程網絡會診，提升疑難危急重癥救治水平實現同質化醫療。
2.強化攀西職業病防治高地建設。
攀西職業病防治中心作為四川省政府設置的四個區域性職業病防治中心之一，是攀枝花市打造區域衛生高地“六中心”之一。承擔了攀西地區職業病防治的任務及使命。按照市衛生健康委“醫療衛生高地”建設的統一部署，依托中國CDC、北京煤炭總醫院、廣州職防院、華西四院夯實職業中毒急救基地內涵建設；搭建職業衛生信息交流平臺；啟動創建國家級重點學科；加大人才引進和培養力度；繼續提升科研教學水平；加強新技術、新項目推廣應用。
3.做特“康養+醫療”產業，推進攀西醫養康復示范中心建設。
梳理中心特色和亮點，創新中心管理模式，醫、養、康有機融合，形成自身的服務和經營理念。將老年醫學科納入醫養中心，形成有養有醫有康復的模式。
4.加強學科建設，以“學科建設年行動”為主要抓手，以 “高、精、尖、優、特”為重點，著力推進“樹名醫、建名科、創名院”建設。
堅持“全面發展、系統推進、點面兼顧、重點突破”的學科建設原則，以重點學科建設為抓手，培育高、精、尖、優、特為目的，推進學科和?？聘哔|量發展。
5.推進醫改，促進醫院管理精細化。
加強醫院運營管理，降低成本，盤活閑置房屋及土地，提高效率，穩步推進公立醫院改革。
6.加強醫院信息化建設
按照《全國醫院信息化建設標準與規范》，對醫院信息化建設進行整體規劃、分步實施。力爭通過三年的建設周期，建成以電子病歷為核心的覆蓋醫療業務全流程的信息系統和醫院信息平臺，達到電子病歷系統應用水平5級和互聯互通4甲標準的要求。
二、單位構成情況
市二醫院屬獨立核算的事業單位，無下屬單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，我院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1523萬元，事業收入19000萬元；支出包括：基本支出9896萬元，項目支出10636萬元。我院2020年收支總預算20532萬元。
（一）收入預算情況
市二醫院2021年收入預算20532萬元，其中：一般公共預算撥款收入1523萬元，占7.42%；事業收入19000萬元，占92.58%。
（二）支出預算情況
市二醫院2020年支出預算20532萬元，其中：基本支出9896萬元，占48.20%；項目支出10636萬元，占51.80%。
四、財政撥款收支預算情況說明
市二醫院2021年財政撥款收支總預算1523萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1523萬元；支出包括：一般公共服務支出1523萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
市二醫院2021年一般公共預算當年撥款1523萬元，比2020年預算數減少289萬元，主要是公立醫院改革經費和代管社區人員經費減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出5萬元，占比0.3%；社會保障和就業支出1290萬元，占比85%；醫療衛生與計劃生育出228萬元，占比14.7%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）商品和服務支出2021年預算數為5萬元，主要用于援藏干部補助支出。
2.社會保障和就業支出1290萬元，主要用于離退休費及單位養老保險。
3.醫療衛生與計劃生育出228萬元，主要用于代管社區人員經費。
六、一般公共預算基本支出情況說明
市二醫院2021年一般公共預算基本支出586.76萬元，其中：
人員經費505.43萬元，主要包括：離休費、退休費、生活補助和醫療費。
公用經費81.33萬元，主要是離休福利費、公用經費。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
我院2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
八、政府性基金預算支出情況說明
我院無政府性基金預算支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）業務運行經費
2021年，市二醫院財政撥款預算為0萬元，比2020年預算減少225萬元，下降100%。
（二）國有資產占有使用情況
截至2010年底，我院單位價值200萬元以上大型設備9臺（套）。
（三）績效目標設置情況
2021年我院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款1523萬元。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要要解釋）
3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、
培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
……等。