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醫院公告
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攀枝花市第二人民醫院

2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)攀枝花市第二人民醫院職能簡介。

攀枝花市第二人民醫院是集醫療、教學、科研、預防、保健、康復、社區為一體的國家三級乙等綜合醫院。內設省政府確立的攀西職業病防治中心和市委市政府確立的攀西醫養康復示范中心。編制床位1006張(其中醫養床位206張)。資產總計27968.45萬元,固定資產凈值19181.59萬元,年末在職職工614人(其中衛技人員527人)。

(二)攀枝花市第二人民醫院2022年重點工作。

1.推進醫療“高、精、尖、優”發展,助力打造高水平區域醫療中心。

2.查漏補缺、精準發力,推進“三甲”創建工作。

3.強化攀西職業病防治高地建設。

4.豐富“康養+醫療”產業內涵,彰顯醫養中心引 領示范作用。

5.加強區域醫聯體建設,充分發揮頭雁作用。

6.加強醫院信息化建設。

7.制定合理績效考評辦法,激活醫院發展動力。

8.強化醫療質量管理,提升醫院核心競爭力。

9.落實疫情防控常態化措施。

二、機構設置情況

攀枝花市第二人民醫院屬獨立核算的事業單位,無下屬單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,攀枝花市第二人民醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1578.61萬元、事業收入19500萬元、其他收入300萬元;支出包括:社會保障和就業支出1459.20萬元、衛生健康支出119.41萬元、醫療活動支出19800萬元。攀枝花市第二人民醫院2022年收支總預算21378.61萬元。

(一)收入預算情況。

攀枝花市第二人民醫院2022年收入預算21378.61萬元,一般公共預算撥款收入1578.61萬元,占7.4%;事業收入19500萬元,占91%;其他收入300萬元,占1.6%。

(二)支出預算情況。

攀枝花市第二人民醫院2022年支出預算21378.61萬元,其中:基本支出1578.61萬元,占7.38%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市第二人民醫院2022年財政撥款收支總預算1578.61萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入1578.61;支出包括:社會保障和就業支出1459.20萬元、衛生健康支出119.41萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

攀枝花市第二人民醫院2022年一般公共預算當年撥款1578.61萬元,比2021年預算數增加54.82萬元,主要是社會保障費增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出1578.61萬元,占100%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出中行政事業單位養老支出2022年預算數為1459.20萬元,主要用于事業單位離退休費550.89萬元,機關事業單位基本養老保險費支出908.31萬元。

2.衛生健康支出中公立醫院2022年預算數為119.41萬元,主要用于離退休人員福利18.36萬元,公用支出65.98萬元,醫療補助27.04萬元,遺屬人員補助8.03萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市第二人民醫院2022年一般公共預算基本支出1578.61萬元,其中:

人員經費1494.27萬元,主要包括:社會保險繳費908.31萬元、公務員醫療補助繳費107.72萬元、離退休費443.17萬元、醫療補助費27.04萬元、遺屬補助費8.03萬元。

公用經費84.34萬元,主要包括:離退休人員福利費18.36萬元、公用經費65.98萬元。

七、三公經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市第二人民醫院2022年沒有使用財政撥款安排三公經費預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市第二人民醫院2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2022年,攀枝花市第二人民醫院機關運行經費財政撥款預算為84.34萬元。

(二)國有資產占有使用情況。

截至2021年底,截至2010年底,攀枝花市第二人民醫院單位價值200萬元以上大型設備9臺(套)。

(三)績效目標設置情況。

2022市二醫院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

十、名詞解釋

(請各部門單位參照省級部門2021年部門預算公開信息,對本部門單位2022年部門預算公開信息中出現的專業性較強的名詞進行解釋。)例如:

1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。(單位涉及的所有支出功能分類科目都要解釋)

3.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公經費:納入預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.機關運行費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

……等。

附件:攀枝花市第二人民醫院2022年部門預算公開表

(注:除本部門未使用的支出功能分類科目和經濟分類科目外,各部門單位不得調整、修改、刪除表格格式,無相關預算信息的空表也須公開;一級預算單位要分別公開部門匯總預算(本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算和本級預算,二級預算單位要公開本單位預算。)




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